Решение № 243 / 29.04.2025 Публикувано на 07.05.2025
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ
Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2025 г.
РЕШЕНИЕ № 243
ОТНОСНО: Приемане на бюджет и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Лясковец за 2025 година.
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 5, чл. 39 и чл. 84, ал. 4 във връзка с чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. на Министерски съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, Общински съвет - Лясковец
При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 4 гласа „въздържали се”, Общински съвет Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2025 г., съгласно единната бюджетна класификация за 2025 г., както следва:
1.1 По прихода в размер на 19 753 287 лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 852 985 лв., в т.ч.:
- Обща субсидия за делегирани дейности от ЦБ за общини в размер на 11 001 568 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС (-) 32 765 лв.
- Преходен остатък в лева от 2024 г. в размер на 884 182 лв., разпределен съгласно Приложение № 2.
1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 7 900 302 лв., в т.ч. :
- Данъчни приходи в размер на 1 889 350 лв.
- Неданъчни приходи в размер на 2 294 431 лв.
- Обща изравнителна субсидия в размер на 979 000 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 804 200 лв.
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 80 600 лв.
- Средства за други целеви разходи за местни дейности 109 100 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджета и сметки от СЕС в размер на 15 550 лв.
- Възстановени суми по възмездна финансова помощ 10 000 лв.
- Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства 140 000 лв.
- Преходен остатък от 2024 г. в размер на 1 578 071 лв., разпределен съгласно Приложение № 2.
1.2 По разхода в размер на 19 753 287 лв., разпределен по функции, групи и дейности, съгласно Приложение № 3, в т.ч.:
1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 11 852 985 лв.;
1.2.2 За местни дейности в размер на 7 610 495 лв. в т.ч. резерв 312 402 лв. от целева субсидия за капиталови разходи 306 669 лв. и собствени приходи 5 733 лв.;
1.2.3 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 289 807 лв.
2. Приема Разчети за финансиране на капиталови разходи в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г. и чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), съгласно Приложение № 4
За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 893 407 лв., със средства от:
- 69 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи;
- 79 800 лв. остатък от трансфер от МРРБ;
- 47 470 лв. остатък от приватизация;
- 150 000 лв. остатък от такса битови отпадъци;
- 628 139 лв. остатък от §4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи;
- 75 610 лв. остатък от собствени средства от местни приходи;
- 180 000 лв. остатък от трансфер за зимно поддържане и снегопочистване;
- 55 000 лв. остатък от обща субсидия за делегирани държавни дейности ;
- 497 531 лв. целева субсидия за капиталови разходи;
- 130 327 лв. §4000 постъпления от продажба на нефинансови активи.
- 49 461 лв. собствени средства от местни приходи;
3. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС, съгласно Приложение №7.
4. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи допълнително финансирани по чл. 113 от ЗДБРБ за 2025 г.
5. Приема разходи за текущ ремонт в размер на 16 913 лв. - остатък от 2024 г. за текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на община Лясковец и механизирано изчистване на храсти и клони и почистване на терена след работа от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
6.1 Членски внос в неправителствени организации - 11 984 лв.
6.2 Други помощи, след решение на Общински съвет - 34 000 лв. в т.ч. за:
- новородени деца, на които поне единият родител е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Лясковец не по-малко от 12 месеца, считано от датата на раждане на детето, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 600 лв.
- разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, лица - 300 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил.
- фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми – до 10 000 лв.
6.3 Утвърждава субсидии за делегирана от държавата дейност „Читалища“ в размер на 469 320 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 2025 г. в размер на 28 000 лв.; капиталов трансфер за укрепително-ремонтни дейности на НЧ „Развитие-1894, с. Драгижево“ и авторски надзор в размер на 4 200 лв.
6.4 Определя средства в размер на 35 000 лв. за финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи спортна дейност на територията на Община Лясковец. Средствата се разпределят съгласно Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Лясковец.
6.5 За застраховка на:
- сгради и автомобили - публична и частна общинска собственост – 20 376 лв.
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1 На основание чл. 46, т. 3 от ПМС №28/16.04.2025 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 г. във връзка с чл. 98 от ЗДБРБ за 2025 г. определя размера на средствата за представителни разходи за 2025 г.:
- на Кмета на Община Лясковец – в размер до 11 269 лв., но не повече от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;
- на Председателя на Общински съвет Лясковец – в размер до 3 756 лв., но не повече от 1.5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;
- на Кметовете на кметства – в размер до 500 лв. на всеки;
7.2 Във връзка с чл. 48 от ПМС №28/16.04.2025 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала в размер на 3 % (три процента) от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
8. На основание чл. 47, ал. 2 от ПМС №28/16.04.2025 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2025 г. утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение №9.
8.1 Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи в полза на работниците и служителите за пътуване в размер на 85% - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и при пътуване с лично МПС, съгласно разходната норма за извънградски пробег на автомобила за 100 км, но не повече от 85% от цената на билета за автобус.
9. Определя разходи в размер на 20 000 лв. за ограничаване популацията на бездомните кучета.
10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от ЗПФ одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2025 г. и прогнозни показатели за 2026 г., 2027 г., 2028 г. и 2029 г. – Съгласно Приложение №13
11. Определя, съгласно чл. 39 и чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), както следва:
11.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2025 г. 0 лв.;
11.2 Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината 0 лв.
11.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2025 г. 0 лв.;
11.4 Намерение за поемане на нов общински дълг 0 лв.
12. Утвърждава в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 5, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 5, ал. 16 и чл. 8, ал. 3 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и РМС №93/25.02.2025 г. основно месечно трудово възнаграждение, считано от 01.01.2025 г.
12.1 На Кмета на Община Лясковец и на кметовете на населените места в общината - съгласно Приложение №5
12.2 На председателя на Общински съвет Лясковец - съгласно Приложение №5
13. Утвърждава в изпълнение на чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и РМС № 93 от 25.02.2025 г.:
13.1 За делегираните от държавата дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, разходите за заплати на персонала и числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ считано от 01.01.2025 г. - съгласно Приложение № 6;
13.2 За местните дейности, разходите за заплати на персонала считано от 01.01.2025 г. и численост на персонала считано от 01.01.2025 г. и 01.05.2025 г. - съгласно Приложение № 6.
14. Утвърждава дофинансиране на маломерни и слети паралелки – 9 670 лв. до края на учебната 2024/2025 г., разпределени съгласно наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование: за СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец – 2 637 лв.; за ОбУ „П. Р. Славейков“ с. Джулюница – 7 033 лв.
15. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение №8.
15.1 При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет (ВРБ) без ВРБ от системата на предучилищното и училищното образование, които прилагат системата на делегираните бюджети, подписването на банкови и касови документи, ведомости за заплати и други разходи, се извършва от първостепенния разпоредител с бюджет.
16. На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ одобрява размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2025 г. в размер на 0,00 лв.
17. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от ЗПФ одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2025 г. /в относителен размер/ 150 000 лв.
18. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 352 180 лв., разходи в размер на 352 180 лв. и 13,5 броя численост на персонала.
19. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г. по бюджета на общината в размер на 1 997 441 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
20. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. в размер на 6 658 135 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
21. На основание чл. 125 от ЗПФ оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени:
21.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
21.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
21.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
21.4 Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и да определи със заповед техните права, задължения и отговорности.
22. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, както следва:
- По Проект BG05SFPR002-2.001-0150-C03 „Грижа в дома в община Лясковец“ – предоставя (-) 32 500 лв. и възстановява (+) 96 257 лв.
- По Проект BG05SFPR002-2.002-0100-C01 „Укрепване на общинския капацитет“ – предоставя (-) 10 500 лв. и възстановява (+) 10 500 лв.
- По проект BG-RRP-4.028-0082-C01 „Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в община Лясковец, област Велико Търново, включваща: гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя“ – предоставя (-) 28 207 лв.
- По Проект BG05SFPR003-1.001-0131-C03 „Топъл обяд в Община Лясковец“ – предоставя (-) 34 735 лв. и възстановява (+) 34 735 лв.
- По проект BG05SFPR002-2.012-0091-C01 „Иновативни здравно-социални услуги в община Лясковец – предоставя (-) 20 000 лв.
- По проект „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец“ – трети етап – огради и трибуни – предоставя (-) 50 000 лв. и възстановява (+) 50 000 лв.
23. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие, да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
24. Упълномощава Кмета на Община Лясковец възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 140 000 лв. със срок за възстановяване 31.01.2026 г.
25. Приема за сведение Протокол от 16.04.2025 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №12 и Протокол от 15.04.2025 г. за постъпилите становища, мнения и предложения във връзка с проекта за бюджет на Община Лясковец за 2025 година в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, съгласно Приложение №11.
26. Общински съвет Лясковец потвърждава направените разходи за периода от началото на бюджетната 2025 година до приемането на Бюджета на Община Лясковец за 2025 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/
